州纪委州监委2019年预算公开

日期:2019/3/14 来源:本站原创 点击:3029 

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    州纪委州监委2019年预算公开

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    第一部分  州纪委州监委2019年部门预算编制说明

    第二部分  州纪委州监委2019年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、部门支出政府经济分类明细表

    五、部门支出部门经济分类明细表

    六、部门基本支出预算明细表

    七、部门基本支出政府经济分类明细表一

    八、部门基本支出政府经济分类明细表二

    九、部门基本支出部门经济分类明细表一

    十、部门基本支出部门经济分类明细表二

    十一、部门项目支出预算表

    十二、部门项目支出政府经济分类明细表

    十三、部门项目支出部门经济分类明细表

    十四、部门基金支出预算表

    十五、部门国有资本经营支出预算表

    十六、部门财政拨款收支预算总表

    十七、部门财政拨款收入预算总表

    十八、部门财政拨款支出预算总表

    十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

    二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

    二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

    二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

    二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

    二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

    二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

    二十六、部门专项业务经费明细表

    二十七、部门财政拨款项目支出明细表

    二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

    二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

    三十、部门非税收入情况汇总表

    三十一、部门政府采购预算表

    三十二、部门政府购买服务预算表

    三十三、部门“三公”经费预算表

    三十四、部门“三公”经费增减情况表

    三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

    三十六、部门基础数据表

     

    第一部分  州纪委州监委2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    国家监察体制改革后,纪委和监委合署办公,依据《党章》《监察法》全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责,深入推进不敢腐、不能腐、不想腐的监督体系,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

    (二)机构设置情况

    州纪委州监委机关内设18个部室,另向州级各单位派驻20个纪检监察组(纪工委)。州委巡察办(巡视联络办)设在州纪委。

    (三)重点工作概述

    一是持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

    坚持用党的创新理论武装头脑。一以贯之用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,确保纪检监察工作始终沿着正确方向前进。持续跟进学习习近平总书记重要指示批示精神,边学习、边实践,边实践、边学习,学出更加坚定的信仰、更加纯粹的忠诚、更加牢靠的担当。

    开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。提高政治站位和政治觉悟,坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,自觉把党中央决策部署与纪检监察职责科学、历史、具体地结合起来,在学深悟透上持续发力,在学以致用上持续发力,在务实戒虚上持续发力,在整改提高上持续发力,认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,解决实际问题,推动知行合一,把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的实际行动,推动纪检监察工作高质量发展。

    二是以党的政治建设为统领,扎实推动开展州委部署的“政治生态建设巩固提升年”“作风建设持续攻坚年”工作

    坚持把“两个维护”贯穿纪检监察工作始终。把坚决做到“两个维护”作为最大的政治、最重要的政治纪律和政治规矩,贯穿于纪检监察工作全过程、各方面,推动政治纪律监督具体化、清晰化。突出政治考量,强化对践行“四个意识”、贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和重大战略部署情况的监督,做到党中央重大决策部署到哪里,监督检查就跟进到哪里。

    扎实推动开展“政治生态建设巩固提升年”工作。强化党的政治建设,加强党对一切工作的领导,解决党的领导弱化、虚化等问题。切实加强对新形势下党内政治生活若干准则等法规制度执行情况的监督检查,进一步严肃党内政治生活,锤炼党性,净化党风,厚植良好政治生态土壤。持续坚决全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件造成的严重危害和恶劣影响,下大气力拔“烂树”、治“病树”、正“歪树”,坚决清除政治污染底泥和污染因子,持续推进政治生态建设。坚持从政治纪律查起,加强对坚持稳中求进工作总基调、贯彻新发展理念、深化改革开放、减税降费政策落实情况、民族团结进步创建等工作的监督检查,紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题,防止讲政治只停留在表达、表态上,防止“标签式”“浮萍式”的政治敷衍,严肃查处空泛表态、应景造势、出工不出力等突出问题。聚焦“七个有之”,让党内关系正常化、纯洁化。坚决抵制“山头主义”“头人政治”“圈子文化”,坚决防止片面强调“稳定”“民族”等因素降低执纪标准,全州上下共振、联动,推动党风、政风、民风同步改善,分类、分层、分阶段循序渐进地修复净化楚雄政治生态。

    扎实推动开展“作风建设持续攻坚年”工作。坚决整治违反中央八项规定精神问题,把中央八项规定作为长期有效的铁规矩、硬杠杠,深挖细查“四风”问题隐形变异的种种表现,重点纠治违规发放津补贴、违规购车、违规取酬、公车私用、超标用房、公款吃喝、公款旅游、大操大办等顽固性、反复性的“沉疴陋习”问题,紧盯年节假期等重要时间节点,一个节点一个节点坚守,一个阶段一个阶段推进,每个时期都有新招数,坚决把纠治“四风”往深里抓、实里做,防止产生“疲劳综合征”,推动广大党员干部把转作风、改作风外化为行动自觉。坚决整治形式主义、官僚主义问题。聚焦习近平总书记重要讲话和批示中指出的形式主义、官僚主义突出问题,影响党的路线方针政策和中央重大决策部署贯彻落实的突出问题,群众反映强烈、损害群众利益的突出问题,大力推进集中整治。在查处领导干部严重违纪违法案件时,既要查清贪污腐败问题,又要审查其形式主义、官僚主义问题,并在审理报告中单独列明。推动督促各级党委(党组)把查摆形式主义、官僚主义问题列入领导班子民主生活会的重要内容,作为巡察监督、谈心谈话、干部考核考察、述责述廉等方面的重要内容,强化日常监督。加大对群众反映强烈、舆论聚焦的形式主义、官僚主义问题整治情况的公开力度,对典型案例点名道姓通报曝光,增强警示和震慑效果。坚决整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。紧盯名贵特产类特殊资源,综合运用信访受理、线索处置、审查调查等方式,坚决查处靠山吃山、以权谋私、假公济私等问题。对不收敛、不收手,利用名贵物资类特殊资源搞权力寻租、利益输送的,要认定相关违纪违法事实,并作为定性量纪从重情节。

    三是深化纪检监察体制改革,健全和完善监督体系

    强化对下级纪委的领导指导和对下级党组织的监督。坚持各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主,围绕线索管理、审查调查、处分处置等环节,健全查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制。加大审查审理提级工作力度,对上级巡视机构、省纪委省监委交办的问题线索,加大提级办理、直接查处的力度。落实县市、州直部门党委(党组)书记向州纪委常委会专题报告履行全面从严治党主体责任情况的工作制度,加强对下级党组织的监督。举办新提拔县处级领导干部党风廉政建设暨履职能力提升专题培训班,督促压实管党治党政治责任。

    推进派驻机构改革。深入落实中央和省关于深化纪委监委派驻机构改革的意见,建立州纪委常委会统一领导,州纪委州监委统一管理,州纪委州监委班子成员分管,相关职能部门分工负责、协调配合的派驻工作领导体制。完善派驻机构向州纪委州监委报告工作制度和派驻机构主要负责人向州纪委州监委述职制度,派驻机构至少每半年向分管的班子成员报告1次工作,重要事项随时报告,每年年底向州纪委州监委述责述廉。赋予派驻机构监察权,统一规范派驻机构名称,根据授权行使相应的纪检监察权限。派驻机构要擦亮监督的“探头”,突出政治监督,盯紧“关键少数”,把监督驻在部门领导班子及其成员和科级干部作为首要任务,加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督,掌握重点人和事,加强信访检查、执纪检查、案件检查,研究建立派驻机构定期检查指导驻在部门党委(党组)党风廉政建设工作制度,每半年至少会同党委(党组)专题研究1次党风廉政建设和反腐败工作,做到在参与中监督、在监督中服务,推动驻在部门党组织履行全面从严治党主体责任。

    推进监察权向基层延伸。贯彻落实省委关于县(市、区)监察委员会向乡镇(街道)派出监察机构的指导意见,总结推广牟定县、禄丰县开展向乡镇派出监察机构、监察专员以及设立村(社区)监察联络员试点工作经验,依法授权乡镇派出监察机构相应的监察权,依法履行监督、调查、处置相关职责,加强对村务监督委员会的业务指导,推动监察工作在基层落地见效。

    四是精准有效运用监督执纪“四种形态”,推动监督形成常态

    开展经常性纪律教育。深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规,使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。发挥优秀党员干部、道德模范的作用,营造崇德向善、见贤思齐的社会氛围。利用楚雄州反腐倡廉警示教育基地和网上展馆、“清风楚雄”微信公众号、“中国彝族古训文化微动漫作品”、典型案例等开展经常性纪律教育,让党员干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

    推动开展州委部署的“十个一”警示教育。召开一次全面从严治党大会、组织一次理论中心组学习、讲授一次廉政党课、开展一次现场警示教育、通报一批腐败典型案例、开展一次廉政提醒谈话、开展一次落实“两个责任”约谈、组织一次党纪法规在线测试、组织一场家风建设主题演讲、开展一次岗位廉政教育,不断增强党员干部遵纪守法自觉性,筑牢纪律和思想道德防线。

    推动日常监督常在、常态,让监督更聚焦、更精准、更有力。进一步延伸监督触角,抓早抓小抓准,贯通运用“四种形态”,变监督由“被动式”到“主动式”,由“背靠背”到“面对面”,由“模糊化”到具体化,与监督对象从不认识到“对上号”,从“档案见面”到“思想见面”,把日常监督严起来、实起来、做到位。制定实施“蹲点式”监督工作办法,增强监督的针对性实效性。开展政治关爱式谈话,安排谈话对象学习党章、重温入党誓词和入党志愿书,增强谈话教育的仪式感、神圣感,充分唤起其作为党员的使命意识、忠诚意识。容错纠错符合“三个区分开来”要求的干部,惩戒惩处不担当不作为乱作为干部,推动不实信访举报了结澄清反馈制度化,严肃查处诬告陷害行为,保护党员权利,旗帜鲜明地支持鼓励干部担当作为。

    失责必问、问责必严。坚持正确的问责导向,防止问责泛化、简单化、随意化,做到精准有序。要科学分析研判问责情形,综合考虑因果关系,厘清权责,精准发力,有的放矢,分类处置,唤醒责任意识,激发担当精神。对尚未完成的工作事项进行追责,一般以提醒、预警等方式进行,同时要主动了解和帮助协调工作中面临的困难问题,对工作已完成,造成的不良影响可消除、损失可挽回的,应视情节可减轻问责档次,对造成的不良影响难以消除、损失难以挽回的,严格按规定进行问责。

    推动形成大监督格局。用好信息化、大数据等现代手段,建立纪检监察信息查询系统,推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视巡察监督协调衔接,推动党内监督同国家机关监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督有效贯通,统筹发挥纪委监委专责监督的权威性、巡察重点监督的针对性、派驻日常监督的基础性优势,建立纪委监委监督室、审查室与巡察机构、派驻机构相互之间信息共享、共同研判驻在部门及地方政治生态、日常监督及办案联动等协作机制,形成强大监督合力。

    五是削存量遏增量,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

    惩治腐败聚焦重点人和重点事。坚持靶向治疗、精确惩治,聚焦党的十八大以来着力查处的重点对象,把在党的十九大后仍然不知敬畏、胆大妄为者作为重中之重,深挖细查、严惩不贷。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位,强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监督,依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪,坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子,坚决防范各种利益集团拉拢腐蚀领导干部。扎实开展重点个案攻坚,高质量完成省纪委省监委交办的专案和楚雄州纪委州监委查办的专案。完善防逃制度机制,管控好“人、钱、证”关键环节,一体推进追逃防逃追赃工作。

    把审查调查放在楚雄政治生态的全局中来把握。把“树木”与“森林”紧密联系起来,坚决查处破坏政治生态的重大典型案件,深挖案件背后政治问题和经济问题交织的实质,摸清和斩断其中利益输送的链条。瞄准政治亚文化中的一些怪相,把规范政商关系作为修复净化政治生态的重要切入点,突出矿产资源、土地出让、城市拆迁改造、房地产开发交易等领域,有针对性地开展整治行动,坚持受贿行贿一起查。持续落实《楚雄州构建新型政商关系暂行办法》,规范政商交往,既要“亲”而有度,又要“清”而有为,既要防止“亲”而不“廉”,也要防止“清”而不“为”,构建“亲”“清”新型政商关系。

    做好案件查处的“后半篇文章”。找准行业监督突破口,注重从行业性的典型案件入手,由点到面,从个案上升到普遍,摸清行业潜规则和案件的形成规律,督促相关职能部门开展整顿,抓好整治行业不正之风。坚持“一案一总结”,案件审查调查结束,专案组既要提交审查调查报告,也要提交相应的工作建议,以案促改,抓早抓小、对苗头性问题及时提醒,补齐制度短板、健全防范措施,以案说纪、防微杜渐,实现以“惩”的手段达到“治”的目的,以“打”的动作强化“防”的实效。

    健全完善纪委监委领导班子成员领衔办案机制。优化内部资源配置,重大工作、重点案件班子成员要亲自领办、督办、参办,打破部室界限,整合力量,着力解决办案力量不足的问题。要借助系统外部资源,逐步建立以纪检监察战线为主体、兼顾监督管理部门的人才库,提高监督调查处置能力。全面推进留置场所规范化建设,优化保障功能,确保安全文明办案。

    六是坚持发现问题与整改落实并重,巩固深化政治巡察

    突出政治监督导向作用。认真贯彻党章和巡视工作条例,坚持把“两个维护”贯穿到政治巡察全过程,按照“六围绕一加强”和“五个持续”要求深化政治巡察,从政治高度全面审视被巡察党组织工作,着力发现落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题,违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题,监督检查细化落实“1133”战略和脱贫攻坚、“六城同创”等重点工作情况,对党组织和党员干部进行严格的“政治体检”。

    高质量推进巡察全覆盖。坚持有形覆盖和有效覆盖相统一,创新运用常规巡察、专项巡察、延伸巡察和“回头看”等方式,州、县市党委均要开展3轮以上巡察,推进县市巡察向村居延伸全覆盖,做到政治巡察指向更明确,查找政治偏差更聚焦,发现政治问题更精准。强化巡察队伍建设,不断充实专职巡察组力量,建好用好巡视巡察问题线索管理系统,积极探索提级巡察、交叉巡察等上下联动的途径和方式,切实提高巡察质量。

    从严从实抓问题整改。巡视巡察不整改,就是对党不忠诚;巡视巡察发现的问题不解决,比不巡视巡察的效果还坏。把整改作为检验“四个意识”的试金石,坚持问题导向、目标导向、效果导向,建立完善巡视巡察问题整改政治约谈机制和下级巡察机构定期向上级巡察机构报告工作制度,压实整改“两个责任”,既注重“当下改”的举措,又着眼“长久立”的机制,巩固扩大整改成效。要将巡视巡察反馈意见的整改落实情况纳入纪检监察机关日常监督内容,严格监督问效。深化巡视巡察问题联动整改,统筹抓好中央第十二巡视组、省委第七巡视组和第四巡视组、省扫黑除恶第10督导组,中央环保督察及“回头看”、省委环保督察、巡视巡察、督查检查以及各类明察暗访发现问题的整改落实。探索构建“发现问题—推动整改—专项整治—完善制度—督导检查—追责问责—公开曝光”的成果运用闭环体系,确保巡视巡察监督成果“颗粒归仓”。

    七是坚决整治群众身边腐败和作风问题,让人民群众有更多更直接更实的获得感、幸福感、安全感

    持续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。用好五项工作机制,扎实推进扶贫领域监督执纪问责工作;强化脱贫攻坚监督执纪问责“五级联动”监督平台运用,畅通群众在脱贫攻坚中的诉求渠道;建立专项治理工作情况直报点制度和扶贫项目廉洁评估员制度,及时掌握扶贫领域腐败和作风问题专项治理情况;持续开展脱贫攻坚专项巡察和“回头看”,及时发现和整改存在问题;深化脱贫攻坚遵守纪律提醒谈话和承诺践诺,增强党员干部的自律意识;用好脱贫攻坚特邀观察员队伍,发挥脱贫攻坚工作“观察员”、社情民意“收集员”、行政权力“监督员”作用。聚焦脱贫攻坚工作重点和薄弱环节,聚焦年度拟实现脱贫摘帽的县乡村,高度关注影响产业项目扶贫、对口帮扶以及扶贫工程推进等问题,坚决纠正形式主义、官僚主义,盲目决策、弄虚作假、数字脱贫、虚假“摘帽”等问题。

    集中整治群众反映强烈的问题。开展民生领域专项整治,解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益的问题。严查小官大贪和“微腐败”,对基层干部贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友的决不手软。坚持群众身边问题靠身边党组织解决,加大督查督办、直查直办和通报曝光力度。督促扶贫领域各主责部门落实监管责任,对应发现未发现、应处理未处理等失职失责的,既追究当事人责任,又追究单位领导责任和行业监管责任。州、县市纪委监委特别是县市纪委监委要把整治群众反映强烈的腐败和作风问题放在突出位置,深入排查群众反映强烈的问题,对查结的问题线索进行抽查复核,失职失责的从严问责。把扶贫领域专项治理存在问题整改和扶贫领域问题线索排查、移交、处置有机衔接起来,及时推动问题解决。

    拔除黑恶势力“保护伞”。紧盯涉黑涉恶问题突出、群众反映强烈的重点地区、行业和领域,坚决清除包庇、纵容黑恶势力的腐败分子,严肃查处党员干部和公职人员助长黑恶势力坐大成势、干预和阻挠案件调查处理等问题,严肃查处“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为。

    八是以铁纪打造铁军,建设高素质纪检监察干部队伍

    加强纪检监察机关思想政治建设。全州各级纪检监察机关要坚持把对党忠诚作为工作的首要政治原则、队伍的首要政治本色、干部的首要政治品质,成为立场坚定、意志坚强、行动坚决的表率。带头加强党的政治建设,增强“四个意识”;带头自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威和集中统一领导,带头建设让党中央放心、人民群众满意的模范机关。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真落实州委部署的“基层党建创新提质年”各项工作,全面推进党支部规范化建设,以党建促进纪检监察工作,带头坚定信仰、带头对党忠诚、带头担当尽责。

    开展“纪检监察工作制度落实年”工作。带头贯彻落实《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党纪法规和我州建立健全的纪检监察工作制度,建立一批务实管用的制度,加强制度执行情况的监督检查,提高制度执行的有效性,促进纪检监察工作规范、顺畅、高效、安全运行。

    开展“纪检监察干部能力素质持续提升年”工作。按照政治过硬、本领高强的要求,坚持问题导向,促进纪法贯通、法法衔接,提高执纪监督能力水平,扎实开展“干在实处,走在前列”大比拼,举办业务交流课堂,突出实战能力提升,继续采取上挂下派、“送出去请进来”、以干代训等方式,持续加强纪检监察干部培训,提高综合素质,增强履职能力。

    打造监督执纪铁军。坚持严管与厚爱相结合、激励与约束并重,切实加强自身作风和纪律建设。加强对纪检监察干部的关心关爱帮扶,大力学习宣传纪检监察战线先进典型,传导组织的关怀和温暖。进一步健全内控机制,严查反映纪检监察干部的问题线索,经常打扫庭院,清除害群之马,以实际行动防止“灯下黑”,坚决维护纪检监察干部队伍的纯洁性。以过硬的专业知识、专业能力、专业作风、专业精神作支撑,遵循“警示教育为先,做到经常性创新性;监督执纪为本,强化首要性根本性;审查调查为重,强化安全性重要性;制度机制为基,强化执行性有效性;工作成效为要,明确任务性目标性”的工作思路,坚持“讲话发声要有穿透力、做事行动要有影响力、两个监督要有执行力、执纪调查要有鉴别力、问责处置要有震慑力”的工作理念,按照“注重学习、促进工作,注重落实、促进工作,注重调研、促进工作,注重创新、促进工作,注重总结、促进工作”的工作方法和“严谨、细致、零差错”的工作要求,切实履行好党和国家专责监督机关的神圣职责。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制140人,其中:行政编制135人,事业编制5人。在职实有114人,其中:财政全供养114人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员36人,其中:离休2人,退休34人。

    车辆编制6辆,实有车辆6辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年单位财务总收入2,377.98万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排2,377.98万元(其中:公共财政预算2,377.98万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年单位财政拨款收入2,377.98万元,其中:公共财政预算2,377.98万元(其中:本级财力2,377.98万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出2,377.98万元。财政拨款安排支出2,377.98万元,其中:基本支出2,377.98万元,项目支出0.00万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,主要用于:2011101行政运行:1536.34万元;2011102一般行政管理事务:238.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:108.92万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:212.04万元;2101101行政单位医疗:155.46万元;2210201住房公积金:127.22万元。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组,部门预算支出2,377.98万元,其中:30101基本工资:484.61万元;30102津贴补贴:702.23万元;30103奖金:40.38万元;30107绩效工资:9.90万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:212.04万元;30110职工基本医疗保险缴费:95.42万元;30111公务员医疗补助缴费:54.08万元;3011201工伤保险:4.90万元;3011299其他社会保障缴费:18.46万元;30113住房公积金:127.22万元;30201办公费:66.30万元;30202印刷费:14.50万元;30205水费:1.50万元;30206电费:2.50万元;30207邮电费:12.50万元;30209物业管理费:5.00万元;30211差旅费:64.60万元;30213维修(护)费:4.00万元;30215会议费:26.60万元;30216培训费:35.50万元;30217公务接待费:11.00万元;30226劳务费:18.50万元;30227委托业务费:26.00万元;30228工会经费:42.00万元;30231公务用车运行维护费:21.00万元;3023901公务交通补贴:124.38万元;3023902公务用车租车费:10.50万元;3023999其他交通费用:12.44万元;30299其他商品和服务支出:4.60万元;30301离休费:26.89万元;30302退休费:73.60万元;30305生活补助:5.83万元;31002办公设备购置:10.00万元;31007信息网络及软件购置更新:9.00万元。

    基本支出2,377.98万元,其中:30101基本工资:484.61万元;30102津贴补贴:702.23万元;30103奖金:40.38万元;30107绩效工资:9.90万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:212.04万元;30110职工基本医疗保险缴费:95.42万元;30111公务员医疗补助缴费:54.08万元;3011201工伤保险:4.90万元;3011299其他社会保障缴费:18.46万元;30113住房公积金:127.22万元;30201办公费:66.30万元;30202印刷费:14.50万元;30205水费:1.50万元;30206电费:2.50万元;30207邮电费:12.50万元;30209物业管理费:5.00万元;30211差旅费:64.60万元;30213维修(护)费:4.00万元;30215会议费:26.60万元;30216培训费:35.50万元;30217公务接待费:11.00万元;30226劳务费:18.50万元;30227委托业务费:26.00万元;30228工会经费:42.00万元;30231公务用车运行维护费:21.00万元;3023901公务交通补贴:124.38万元;3023902公务用车租车费:10.50万元;3023999其他交通费用:12.44万元;30299其他商品和服务支出:4.60万元;30301离休费:26.89万元;30302退休费:73.60万元;30305生活补助:5.83万元;31002办公设备购置:10.00万元;31007信息网络及软件购置更新:9.00万元。

    项目支出0.00万元。

    五、省对下专项转移支付情况

    我部门无省对下专项转移支付情况。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金38.50万元(详见附表)。

    七、预算收支增减变化情况说明

    (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年“三公”经费预算数为43.00万元,同比2018年预算数55.00万元减少12.00万元。具体如下:“因公出国(境)费用”0万元,与2018年预算数相同;“公务用车运行维护费”32.00万元,同比2018年预算数36万元减少4万元,下降11.11%,减少的主要原因是不断强化内部管理,进一步统筹车辆使用效率,压缩公务用车运行维护成本;“公务接待费”11.00万元,同比2018年预算数19万元减少8.00万元,下降42.11%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,在精简会议的同时,就餐标准、陪餐人数按要求严格控制。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算数0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出32.00万元。其中:

    公务用车购置费预算数与2018年预算数相同,均为0万元。

    公务用车运行维护费预算支出32.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。经费主要用于保障日常工作或开展业务交流活动、定点扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

    3.公务接待费预算支出11.00万元。其中:

    国内接待费预算支出11.00万元,主要用于日常对开展业务工作的接待支出。

    国(境)外接待费预算数与2018年预算数相同,均为0万元。

    (二)基本支出预算变动的主要原因

    2019年财政预算本级基本支出2,377.98万元,比2018年2,333.05万元,增加44.93万元,同比增长1.93%,增加的主要原因是监察体制改革后,州纪委州监委人数增加,职能职责扩大,导致基本支出增加。

    (三)项目支出预算变动的主要原因

    2019年项目支出预算数为0万元,与2018年项目支出预算数0万元相同。

    八、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

    4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    5.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    6.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

    (二)机关运行经费安排

    2019年预算单位运行经费安排503.42万元,其中:30201办公费:66.30万元;30202印刷费:14.50万元;30205水费:1.50万元;30206电费:2.50万元;30207邮电费:12.50万元;30209物业管理费:5.00万元;30211差旅费:64.60万元;30213维修(护)费:4.00万元;30215会议费:26.60万元;30216培训费:35.50万元;30217公务接待费:11.00万元;30226劳务费:18.50万元;30227委托业务费:26.00万元;30228工会经费:42.00万元;30231公务用车运行维护费:21.00万元;3023901公务交通补贴:124.38万元;3023902公务用车租车费:10.50万元;3023999其他交通费用:12.44万元;30299其他商品和服务支出:4.60万元。

    2019年预算单位财政拨款运行经费安排503.42万元,其中:30201办公费:66.30万元;30202印刷费:14.50万元;30205水费:1.50万元;30206电费:2.50万元;30207邮电费:12.50万元;30209物业管理费:5.00万元;30211差旅费:64.60万元;30213维修(护)费:4.00万元;30215会议费:26.60万元;30216培训费:35.50万元;30217公务接待费:11.00万元;30226劳务费:18.50万元;30227委托业务费:26.00万元;30228工会经费:42.00万元;30231公务用车运行维护费:21.00万元;3023901公务交通补贴:124.38万元;3023902公务用车租车费:10.50万元;3023999其他交通费用:12.44万元;30299其他商品和服务支出:4.60万元。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    (四)政府购买服务预算情况

    根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

    (五)本部门预算绩效情况说明

    按照州财政局的相关要求,州纪委州监委高度重视预算绩效管理,并在实践中认真贯彻落实。

    第二部分  州纪委州监委2019年部门预算表

    (附表)

     

     

                                                                                                中共楚雄州纪委办公室     楚雄州监委办公室

                                                                                                                    2019年3月12日

                                                                                                       监督索引号53230000122200111


      文章附件(点击下载):附件2:部门预算编制说明20190314105027550.xls

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